Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMPRA DE PNEU E RE4PARO DE RODA PARA O VEIC. JBS 5B44 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES DIA 06.12.2024
998,00
998,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMPRA DE PNEU E RE4PARO DE RODA PARA O VEIC. JBS 5B44 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES DIA 06.12.2024
998,00
13/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/013825; 001/3417;
998,00
16/12/2024
Pagamento de Empenho 15227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
998,00
TOTAL
998,00
998,00
998,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
