Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15229 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
63 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO MOPAR MAX PRO SYNTHETIC 0W-20
Finalidade: óleo para revisão do veiculo cronos 1.3 drive |
72,70 |
290,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
OLEO MOPAR MAX PRO SYNTHETIC 0W-20
Finalidade: óleo para revisão do veiculo cronos 1.3 drive |
290,80 |
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| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/99555; |
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290,80 |
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| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15229/2024
FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 |
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287,31 |
| 19/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15229/2024 |
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3,49 |
| TOTAL |
290,80 |
290,80 |
290,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/12/2024 |
3,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,49 |
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