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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSSARA DOS SANTOS KELLER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15233 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 314 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DECORAÇÃO PARA FORMATURA, COM CENÁRIO PARA PALCO E FOTOS E MESA DE AUTORIDADES. PARA TURMA DA EMEF COQUEIROS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DAS FORMATURAS DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 DECORAÇÃO PARA FORMATURA, COM CENÁRIO PARA PALCO E FOTOS E MESA DE AUTORIDADES. PARA TURMA DA EMEF COQUEIROS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DAS FORMATURAS DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 700,00
12/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; 700,00
18/12/2024 Pagamento de Empenho 15233/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.