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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15242 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO LEVAR PACIEN TES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM,IOF E HOSP. DE AGUDO NO VEIC. JBO 3E50 DIA 10.12.2024 DAS 04:40 AS 16:00 HS 98,97 98,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO LEVAR PACIEN TES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM,IOF E HOSP. DE AGUDO NO VEIC. JBO 3E50 DIA 10.12.2024 DAS 04:40 AS 16:00 HS 98,97
16/12/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO LEVAR PACIEN TES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM,IOF E HOSP. DE AGUDO NO VEIC. JBO 3E50 DIA 10.12.2024 DAS 04:40 AS 16:00 HS 98,97
23/12/2024 Pagamento de Empenho 15242/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,97
TOTAL 98,97 98,97 98,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.