Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HCAA,HUSM,IOF NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 11.12.2024 DAS 10:30 AS 20:15 MIN
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HCAA,HUSM,IOF NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 11.12.2024 DAS 10:30 AS 20:15 MIN
60,00
19/12/2024
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HCAA,HUSM,IOF NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 11.12.2024 DAS 10:30 AS 20:15 MIN
60,00
23/12/2024
Pagamento de Empenho 15263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
