Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E GRAMDO BUSCAR SERVIDORES EM CURSO, NO VEICULO JCY6B59 DIA 12/12/2024 SAIDA AS 13:00 E RETORNO DIA 13/12/2024 AS 22:00
395,90
395,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E GRAMDO BUSCAR SERVIDORES EM CURSO, NO VEICULO JCY6B59 DIA 12/12/2024 SAIDA AS 13:00 E RETORNO DIA 13/12/2024 AS 22:00
395,90
12/12/2024
1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E GRAMDO BUSCAR SERVIDORES EM CURSO, NO VEICULO JCY6B59 DIA 12/12/2024 SAIDA AS 13:00 E RETORNO DIA 13/12/2024 AS 22:00
395,90
12/12/2024
estorno liquidação
-395,80
13/12/2024
estorno empenho
-395,80
31/12/2024
saldo nao utilizado
-0,10
31/12/2024
saldo nao utilizado
-0,10
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
