Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 12 E 13.12.2024 SAIDA 04:45 RETORNO AS 14:00 HS
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 12 E 13.12.2024 SAIDA 04:45 RETORNO AS 14:00 HS
395,92
19/12/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 12 E 13.12.2024 SAIDA 04:45 RETORNO AS 14:00 HS
395,92
TOTAL
395,92
395,92
0,00
SALDO A PAGAR
395,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
