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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15314 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 322 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 TUBO DE NYLON 6MM 6,00 1,80
1.00 UNIAO PARA TUBO 12,00 12,00
1.00 TEE UNIAO PLASTICO INSTANTÂNEA 6MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09. 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 TUBO DE NYLON 6MM UNIAO PARA TUBO TEE UNIAO PLASTICO INSTANTÂNEA 6MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09. 30,80
18/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3003; 30,80
TOTAL 30,80 30,80 0,00
SALDO A PAGAR 30,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.