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Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15316	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	322 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ARRUELA VEDAÇÃO 14MM	1,00	2,00
1.00	FLUIDO FREIO DOT	30,00	30,00
2.00	ROLETE GARFO EMBREAGEM	272,00	544,00
1.00	MANCAL EMBREAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95.	1.197,00	1.197,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	ARRUELA VEDAÇÃO 14MM FLUIDO FREIO DOT ROLETE GARFO EMBREAGEM MANCAL EMBREAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95.	1.773,00
19/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3004;		1.773,00
TOTAL		1.773,00	1.773,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.773,00