Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	15317	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	322 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.350,00	1.350,00
1.00	SERVIÇO AUXILIO PARTIDA	55,00	55,00
1.00	SERVIÇO SCANNER SISTEMA ELÉTRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO AUXILIO PARTIDA SERVIÇO SCANNER SISTEMA ELÉTRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95.	1.605,00
19/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1368;		1.605,00
TOTAL		1.605,00	1.605,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.605,00