Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15332 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV -RUA 20 SET. 2427 ,DEZ. 2024 |
570,88 |
570,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV -RUA 20 SET. 2427 ,DEZ. 2024 |
570,88 |
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16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/099961811; |
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570,88 |
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18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15332/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 407 |
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564,54 |
18/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15332/2024 |
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6,34 |
TOTAL |
570,88 |
570,88 |
570,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/12/2024 |
6,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,34 |
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