Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURO CANCIAN PIRES GARCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15355 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
318 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TONNER HP LASER JET 1020
Finalidade: Para uso e consumo impressora instalada no gabinete do prefeito |
60,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
TONNER HP LASER JET 1020
Finalidade: Para uso e consumo impressora instalada no gabinete do prefeito |
300,00 |
|
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| 18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58301901; |
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300,00 |
|
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
