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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15380 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 13.12.2024 242,02 242,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 13.12.2024 242,02
16/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000166469; 242,02
17/12/2024 Pagamento de Empenho 15380/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 242,02
TOTAL 242,02 242,02 242,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.