| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOXCITY TECNOLIGIA LTDA |
| Número do empenho: | 15391 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.22 | Serviço de integração telefônica, implantação, sup - Serviço de integração telefônica, implantação, sup Finalidade: Para complementar o empenho 14434/2023 referente a Integração telefônica, implantação, suporte e solução completa de equipamentos através da locação/comodato de equipamentos... mês novembro/2024 | 103,85 | 2.099,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | Serviço de integração telefônica, implantação, sup - Serviço de integração telefônica, implantação, sup Finalidade: Para complementar o empenho 14434/2023 referente a Integração telefônica, implantação, suporte e solução completa de equipamentos através da locação/comodato de equipamentos... mês novembro/2024 | 2.099,80 | ||
| 27/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/5723; | 2.099,80 | ||
| 15/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15391/2024 VOXCITY TECNOLIGIA LTDA - 17614 | 2.099,80 | ||
| TOTAL | 2.099,80 | 2.099,80 | 2.099,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
