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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15426 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS PARA EE ESPECIAL DR REINALDO COSER NO VEIC. JCL 8G68 DIA 17.12.2024 69,96 69,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS PARA EE ESPECIAL DR REINALDO COSER NO VEIC. JCL 8G68 DIA 17.12.2024 69,96
18/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 020/39643; 69,96
18/12/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15426/2024 ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565 69,96
TOTAL 69,96 69,96 69,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.