Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROGERIO RAMOS DE BRITO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15453 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 19.12.2024 DAS 11:00 AS 16:00 HS |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 19.12.2024 DAS 11:00 AS 16:00 HS |
30,00 |
|
|
23/12/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 DIA 19.12.2024 DAS 11:00 AS 16:00 HS
|
|
30,00 |
|
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
30,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.