Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1546	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS E AEGEA E SEC. EST. DE SAÚDE NOS DIAS 07 E 08.02.2024 COM SAIDA AS 06:00 RETORNO PREVISTO 22:00	377,07	565,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS E AEGEA E SEC. EST. DE SAÚDE NOS DIAS 07 E 08.02.2024 COM SAIDA AS 06:00 RETORNO PREVISTO 22:00	565,61
05/02/2024	1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS E AEGEA E SEC. EST. DE SAÚDE NOS DIAS 07 E 08.02.2024 COM SAIDA AS 06:00 RETORNO PREVISTO 22:00		565,61
06/02/2024	Pagamento de Empenho 1546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,61
TOTAL		565,61	565,61	565,61
SALDO A PAGAR				0,00