Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15478 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Recursos do FEP |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
323 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TORNO, 2 FLANGE |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SEVIÇOS DE FURAÇÃO E AJUSTE
Finalidade: SERVIÇOS DE SOLDAS AJUSTIS SERVIÇOS DE TORNO E SERVIÇOS DE FURAÇÃO |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
SERVIÇOS DE TORNO, 2 FLANGE SEVIÇOS DE FURAÇÃO E AJUSTE
Finalidade: SERVIÇOS DE SOLDAS AJUSTIS SERVIÇOS DE TORNO E SERVIÇOS DE FURAÇÃO |
300,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/202401032; |
|
300,00 |
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| 26/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15478/2024
LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885 |
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289,68 |
| 26/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15478/2024 |
|
|
10,32 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/12/2024 |
10,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,32 |
|
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