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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15489	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CRUZETA CARDANSTAHL	231,00	231,00
1.00	ROLAMENTO CARDAN	181,00	181,00
1.00	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, ESTA COM PROBLEMAS NA SUA PARTE MECANICA E NÃO PODE FICAR ESTRAGADO.	67,00	67,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	CRUZETA CARDANSTAHL ROLAMENTO CARDAN MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425, ESTA COM PROBLEMAS NA SUA PARTE MECANICA E NÃO PODE FICAR ESTRAGADO.	479,00
TOTAL		479,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				479,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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