| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15493 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 487.80 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 6,15 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.000,00 | ||
| 07/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/2624; | 2.994,42 | ||
| 08/01/2025 | saldo nao utilizado | -5,58 | ||
| 29/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15493/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 2.987,23 | ||
| 29/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15493/2024 | 7,19 | ||
| TOTAL | 2.994,42 | 2.994,42 | 2.994,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/01/2025 | 7,19 | Lançada | |
| TOTAL | 7,19 |
