Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15494 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
FES - Nota Fical Gaúcha - HSVF |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
325.20 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
6,15 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
2.000,00 |
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TOTAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.