Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15497 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
83.24 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA CONSUMO VEICULOS QUE PERTENCEM AO GABINETE |
6,15 |
511,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA CONSUMO VEICULOS QUE PERTENCEM AO GABINETE |
511,91 |
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30/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2660; |
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502,76 |
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31/01/2025 |
saldo nao utilizado |
-9,15 |
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06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15497/2024
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
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501,55 |
06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15497/2024 |
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1,21 |
TOTAL |
502,76 |
502,76 |
502,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/02/2025 |
1,21 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,21 |
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