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Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15509	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	333 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIRAR FEIXOS DE MOLA E COLOCAR	1.250,00	1.250,00
1.00	ALINHAR EIXOS E FAZER GUIAS	1.350,00	1.350,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA	1.180,00	1.180,00
1.00	TIRAR CAÇAMBA	1.200,00	1.200,00
1.00	TIRAR PISTÕES	1.000,00	1.000,00
1.00	ALINHAMENTO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO DO VEICULO CAÇAMBA PACK, PLACA IVM9453. ESTA COM PROBLEMAS NOS EIXOS, MOLAS E PISTÕES.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	TIRAR FEIXOS DE MOLA E COLOCAR ALINHAR EIXOS E FAZER GUIAS SERVIÇO DE SOLDA TIRAR CAÇAMBA TIRAR PISTÕES ALINHAMENTO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO DO VEICULO CAÇAMBA PACK, PLACA IVM9453. ESTA COM PROBLEMAS NOS EIXOS, MOLAS E PISTÕES.	6.980,00
TOTAL		6.980,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.980,00