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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15511	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Reformas de Pontes e Bueiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CABO BATERIA 70M	109,00	654,00
12.00	TERMINAL BATERIA HK-301	15,00	180,00
4.00	LANTERNA 0.173 Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS DA CAÇAMBA PACK, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS NA BATERIA.	69,00	276,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	CABO BATERIA 70M TERMINAL BATERIA HK-301 LANTERNA 0.173 Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS DA CAÇAMBA PACK, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS NA BATERIA.	1.110,00
23/12/2024	Conforme DANFE Nº 001/000000292;		1.110,00
26/12/2024	Pagamento de Empenho 15511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.110,00
TOTAL		1.110,00	1.110,00	1.110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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