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Exercício: 2024
Nome do Credor: OVALHE COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15512	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Reformas de Pontes e Bueiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	323 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ARRUELA DE AJUSTE BAIXO EIXO SEM FIM	80,00	80,00
2.00	ARRUELA DE ENCOSTO	60,00	120,00
2.00	TAMPA DA CARCAÇA (ROLAMENTO)	420,00	840,00
1.00	REPARO COMPLETO SETOR	560,00	560,00
1.00	ESFERA	183,00	183,00
1.00	EIXO SEM FIM SETOR DE DIREÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO SETOR DE DIREÇÃO VEICULO FORD/CARGO 2423 PLACA:IUB5807 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	1.950,00	1.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	ARRUELA DE AJUSTE BAIXO EIXO SEM FIM ARRUELA DE ENCOSTO TAMPA DA CARCAÇA (ROLAMENTO) REPARO COMPLETO SETOR ESFERA EIXO SEM FIM SETOR DE DIREÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO SETOR DE DIREÇÃO VEICULO FORD/CARGO 2423 PLACA:IUB5807 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	3.733,00
23/12/2024	Conforme DANFE Nº 003/000006884;		3.733,00
26/12/2024	Pagamento de Empenho 15512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.733,00
TOTAL		3.733,00	3.733,00	3.733,00
SALDO A PAGAR				0,00