Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15513 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
323 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRESSOR
Finalidade: COMPRA DE UM COMPRESSOR PARA O VEICULO RETRO JCB, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS, ESTA ESTRAGADA E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. |
1.583,00 |
1.583,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
COMPRESSOR
Finalidade: COMPRA DE UM COMPRESSOR PARA O VEICULO RETRO JCB, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS, ESTA ESTRAGADA E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. |
1.583,00 |
|
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| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000000646; |
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1.583,00 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.583,00 |
| TOTAL |
1.583,00 |
1.583,00 |
1.583,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
