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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15514	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BARRA DIREÇÃO LATERAL	795,00	795,00
1.00	COLUNA DIREÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE, PLACA ISH0425. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA DIREÇÃO.	1.640,00	1.640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	BARRA DIREÇÃO LATERAL COLUNA DIREÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE, PLACA ISH0425. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA DIREÇÃO.	2.435,00
23/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/110;		2.435,00
26/12/2024	Pagamento de Empenho 15514/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.435,00
TOTAL		2.435,00	2.435,00	2.435,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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