Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15529 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS (Atenção Primária) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 64.59 |
QUOTA DE VCONTRIBUIÇÃO 0,19 HAB.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS MES DE NOVEMBRO MANUTENÇÃO CONSORCIO. |
1.605,13 |
103.680,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
QUOTA DE VCONTRIBUIÇÃO 0,19 HAB.
Finalidade: RATEIO DAS DESPESAS MES DE NOVEMBRO MANUTENÇÃO CONSORCIO. |
103.680,64 |
|
|
| TOTAL |
103.680,64 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
103.680,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
