Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15533 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
SUBSÍDIOS - INSS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSIDIO FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
15.623,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
SUBSIDIO FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
15.623,35 |
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20/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
|
15.623,35 |
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20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO |
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908,85 |
20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO |
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2.099,17 |
24/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15533/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.615,33 |
TOTAL |
15.623,35 |
15.623,35 |
15.623,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-Conta contribuições |
20/12/2024 |
908,85 |
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Lançada |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
20/12/2024 |
2.099,17 |
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Lançada |
TOTAL |
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3.008,02 |
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