Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1563 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVO P/CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR E SEC. EDUCAÇÃO.FEV. 2024 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
ESTIMATIVO P/CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR E SEC. EDUCAÇÃO.FEV. 2024 |
300,00 |
|
|
| 18/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/90; |
|
300,00 |
|
| 22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1563/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
