Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15637 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HORAS EXTRAS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
3.809,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
HORAS EXTRAS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
3.809,70 |
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| 20/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
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3.809,70 |
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| 24/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15637/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.809,70 |
| TOTAL |
3.809,70 |
3.809,70 |
3.809,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
