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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15698 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 0,00 403,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 403,41
20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 403,41
TOTAL 403,41 403,41 0,00
SALDO A PAGAR 403,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.