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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 15745 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 0,00 1.258,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 FGTS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 1.258,50
20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 1.258,50
TOTAL 1.258,50 1.258,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.258,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.