Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15765 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
AUXÍLIO DOENÇA |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIO DOENÇA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO DOENÇA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
1.611,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
AUXÍLIO DOENÇA FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
1.611,49 |
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20/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
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1.611,49 |
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24/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.611,49 |
TOTAL |
1.611,49 |
1.611,49 |
1.611,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.