Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15864 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
1.439,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2024 |
1.439,69 |
|
|
20/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
|
1.439,69 |
|
TOTAL |
1.439,69 |
1.439,69 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.439,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.