Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERICA SALLA HEMAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15865 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE TURISMO . |
1.434,50 |
1.434,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE TURISMO . |
1.434,50 |
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| 20/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000045737; 001/000000331; |
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1.434,50 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15865/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.434,50 |
| TOTAL |
1.434,50 |
1.434,50 |
1.434,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
