Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15900 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE POSTAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
postagens sedex, carta rg ar
Finalidade: Referente postagens mês de novembro/2024 contrato nº 991229471 |
90,21 |
90,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
postagens sedex, carta rg ar
Finalidade: Referente postagens mês de novembro/2024 contrato nº 991229471 |
90,21 |
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| 23/12/2024 |
postagens sedex, carta rg ar
Finalidade: Referente postagens mês de novembro/2024 contrato nº 991229471
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90,21 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Empenho 15900/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,21 |
| TOTAL |
90,21 |
90,21 |
90,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
