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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15901 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1350.00 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. 7,22 9.747,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. 9.747,00
TOTAL 9.747,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.747,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.