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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 15902 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1050.00 LINHA CHACRINHA: 14 passageiros - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, depois indo até a Chacrinha, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas, totalizando ida e volta 70 km diários (estrada de chão e asfalto). OBS: As linhas podem ser feitas também em turno oposto conforme necessidade, para atender as escolas em tempo integral. 7,55 7.927,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 LINHA CHACRINHA: 14 passageiros - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, depois indo até a Chacrinha, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas, totalizando ida e volta 70 km diários (estrada de chão e asfalto). OBS: As linhas podem ser feitas também em turno oposto conforme necessidade, para atender as escolas em tempo integral. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 15 DIAS LETIV OS DO MÊS DE DEZEMBRO. 7.927,50
TOTAL 7.927,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.927,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.