| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 15904 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1020.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. | 8,18 | 8.343,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. | 8.343,60 | ||
| 27/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/269; | 8.343,60 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15904/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 8.176,73 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15904/2024 | 166,87 | ||
| TOTAL | 8.343,60 | 8.343,60 | 8.343,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/12/2024 | 166,87 | Lançada | |
| TOTAL | 166,87 |
