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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15906 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Rede bem cuidar - HIV/AIDS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 309 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 DISPENSER PRESERVATIVO FEMININO EM ACRILICO 148,00 1.036,00
7.00 DISPENSER PRESERVATIVO MASCULINO EM ACRILICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A VERBA EXTRAORDINÁRIA PREVENÇÃO HIV/AIDS 163,00 1.141,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 DISPENSER PRESERVATIVO FEMININO EM ACRILICO DISPENSER PRESERVATIVO MASCULINO EM ACRILICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A VERBA EXTRAORDINÁRIA PREVENÇÃO HIV/AIDS 2.177,00
23/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/19694; 2.177,00
TOTAL 2.177,00 2.177,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.177,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.