Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSAYRES ARMINDO BUSS CECCONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15970 |
Data de lançamento: |
24/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 9684 |
357,54 |
357,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 9684 |
357,54 |
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| 24/12/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 9684
|
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357,54 |
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| 26/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15970/2024
JOSAYRES ARMINDO BUSS CECCONI - 1010 |
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357,54 |
| TOTAL |
357,54 |
357,54 |
357,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
