| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15978 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Proteção Social Básica - PSB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 865.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA | 6,15 | 5.319,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA | 5.319,75 | ||
| 27/12/2024 | Conforme DANFE Nº 003/2586; | 5.319,75 | ||
| 30/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15978/2024 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 5.306,98 | ||
| 30/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15978/2024 | 12,77 | ||
| TOTAL | 5.319,75 | 5.319,75 | 5.319,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/12/2024 | 12,77 | Lançada | |
| TOTAL | 12,77 |
