Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16001 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 15495. |
2.989,66 |
2.989,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 15495. |
2.989,66 |
|
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| 27/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/2355; |
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2.989,66 |
|
| TOTAL |
2.989,66 |
2.989,66 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.989,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
