| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA |
| Número do empenho: | 16016 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1350.00 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. | 7,22 | 9.747,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. | 9.747,00 | ||
| 27/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/090; | 9.747,00 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16016/2024 OLIVEIRA & STURZA LTDA - 8567 | 9.153,41 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16016/2024 | 271,94 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 16016/2024 | 321,65 | ||
| TOTAL | 9.747,00 | 9.747,00 | 9.747,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/12/2024 | 271,94 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 27/12/2024 | 321,65 | Lançada | |
| TOTAL | 593,59 |
