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Exercício: 2024
Nome do Credor: ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO	Exportar os Dados

Número do empenho:	16018	Data de lançamento:	27/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Rede bem cuidar - HIV/AIDS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	309 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DISPENSER PRESERVATIVO FEMININO EM ACRILICO	148,00	1.036,00
7.00	DISPENSER PRESERVATIVO MASCULINO EM ACRILICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A VERBA EXTRAORDINÁRIA PREVENÇÃO HIV/AIDS	163,00	1.141,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2024	DISPENSER PRESERVATIVO FEMININO EM ACRILICO DISPENSER PRESERVATIVO MASCULINO EM ACRILICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A VERBA EXTRAORDINÁRIA PREVENÇÃO HIV/AIDS	2.177,00
27/12/2024	Conforme DANFE Nº 001/019694;		2.177,00
30/12/2024	Pagamento de Empenho 16018/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.177,00
TOTAL		2.177,00	2.177,00	2.177,00
SALDO A PAGAR				0,00