Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LASERTECHNODONTUS EQUIPAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16088 |
Data de lançamento: |
31/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Rede bem Cuidar - Cuidado Materno /Paterno |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complemento ao empenho 14905. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2024 |
complemento ao empenho 14905. |
35,00 |
|
|
| 31/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3920; |
|
35,00 |
|
| 31/12/2024 |
empenho indevido |
|
-35,00 |
|
| 31/12/2024 |
saldo nao disponivel |
-35,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
