Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16091 |
Data de lançamento: |
31/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTA O EMPENHO DE Nº 14950 |
656,12 |
656,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2024 |
COMPLEMENTA O EMPENHO DE Nº 14950 |
656,12 |
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| 31/12/2024 |
COMPLEMENTA O EMPENHO DE Nº 14950
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656,12 |
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| 08/01/2025 |
Pagamento de Empenho 16091/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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656,12 |
| 08/01/2025 |
Pagamento de Empenho 16091/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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656,12 |
| 08/01/2025 |
anulado |
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-656,12 |
| TOTAL |
656,12 |
656,12 |
656,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
