Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1629 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
OLEO ENVASADO PG 100
Finalidade: REVVISAO DOS 80.000 KM DO VEICULO JBO3E50 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
366,10 |
183,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
OLEO ENVASADO PG 100
Finalidade: REVVISAO DOS 80.000 KM DO VEICULO JBO3E50 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
183,05 |
|
|
| 21/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/10450; |
|
183,05 |
|
| 26/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1629/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
183,05 |
| TOTAL |
183,05 |
183,05 |
183,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
