| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE RELÉ PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 11,49 | 3.447,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE RELÉ PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.447,00 | ||
| 29/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1656; | 3.447,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 1634/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.447,00 | ||
| TOTAL | 3.447,00 | 3.447,00 | 3.447,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
