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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1634	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	24 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE RELÉ PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.	11,49	3.447,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE RELÉ PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.	3.447,00
29/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/1656;		3.447,00
11/03/2024	Pagamento de Empenho 1634/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.447,00
TOTAL		3.447,00	3.447,00	3.447,00
SALDO A PAGAR				0,00